Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1546 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Smarthopne c/ 64 Gb
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu e Professor Nelso Piccinini |
669,00 |
1.338,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
Smarthopne c/ 64 Gb
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu e Professor Nelso Piccinini |
1.338,00 |
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| 12/03/2024 |
Smarthopne c/ 64 Gb
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu e Professor Nelso Piccinini
|
|
1.338,00 |
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| 14/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1546/2024 - REF. MARÇO/2024
COOPERATIVA A 1 - 5979 |
|
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1.321,94 |
| 14/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1546/2024 |
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16,06 |
| TOTAL |
1.338,00 |
1.338,00 |
1.338,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
13/03/2024 |
16,06 |
2007/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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16,06 |
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