Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1547 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Balanceamento roda de ferro |
67,73 |
135,46 |
| 1.00 |
Geometria e alinhamento
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IWI1F86 |
217,85 |
217,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
Balanceamento roda de ferro Geometria e alinhamento
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IWI1F86 |
353,31 |
|
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| 25/03/2024 |
Balanceamento roda de ferro
Geometria e alinhamento
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IWI1F86
|
|
353,31 |
|
| 26/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1547/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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336,35 |
| 26/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1547/2024 |
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16,96 |
| TOTAL |
353,31 |
353,31 |
353,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
25/03/2024 |
16,96 |
2301/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
16,96 |
|
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