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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIS CARLOS PIMENTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1554 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. 4.000,00
27/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. 1.000,00
01/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1554/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
16/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. 2.000,00
16/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1554/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.000,00
28/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. 1.000,00
03/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1554/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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