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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES VALE VENETO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1555	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Funderur
Conta de Despesa:	4590.66.02.02.00.00 - FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 500 SC DE ADUBO E 400 SC DE UREIA. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 726/2024,ANEXA. CONTRATO 28/2024- PREGÃO 06/2024.	106.660,00	106.660,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 500 SC DE ADUBO E 400 SC DE UREIA. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 726/2024,ANEXA. CONTRATO 28/2024- PREGÃO 06/2024.	106.660,00
12/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 500 SC DE ADUBO E 400 SC DE UREIA. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 726/2024,ANEXA. CONTRATO 28/2024- PREGÃO 06/2024.		35.000,00
12/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 500 SC DE ADUBO E 400 SC DE UREIA. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 726/2024,ANEXA. CONTRATO 28/2024- PREGÃO 06/2024.		35.000,00
12/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 500 SC DE ADUBO E 400 SC DE UREIA. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 726/2024,ANEXA. CONTRATO 28/2024- PREGÃO 06/2024.		36.660,00
17/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1555/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35.000,00
08/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1555/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35.000,00
09/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1555/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35.380,08
09/09/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1555/2024			1.279,92
TOTAL		106.660,00	106.660,00	106.660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	12/07/2024	1.279,92	6154/2024	Lançada
TOTAL		1.279,92