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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES VALE VENETO LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1555	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Funderur
Conta de Despesa:	4590.66.02.02.00.00 - FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 500 SC DE ADUBO E 400 SC DE UREIA. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 726/2024,ANEXA. CONTRATO 28/2024- PREGÃO 06/2024.	106.660,00	106.660,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 500 SC DE ADUBO E 400 SC DE UREIA. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 726/2024,ANEXA. CONTRATO 28/2024- PREGÃO 06/2024.	106.660,00
12/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 500 SC DE ADUBO E 400 SC DE UREIA. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 726/2024,ANEXA. CONTRATO 28/2024- PREGÃO 06/2024.		35.000,00
12/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 500 SC DE ADUBO E 400 SC DE UREIA. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 726/2024,ANEXA. CONTRATO 28/2024- PREGÃO 06/2024.		35.000,00
12/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 500 SC DE ADUBO E 400 SC DE UREIA. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 726/2024,ANEXA. CONTRATO 28/2024- PREGÃO 06/2024.		36.660,00
TOTAL		106.660,00	106.660,00	0,00
SALDO A PAGAR				106.660,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	12/07/2024	1.279,92	6154/2024	A Lançar
TOTAL		1.279,92

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