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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1558	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Funderur
Conta de Despesa:	4590.66.02.02.00.00 - FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 SC DE TRIGO DUPLO. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 723/2024,ANEXA. CONTRATO 25/2024- PREGÃO 06/2024.	17.150,00	17.150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 SC DE TRIGO DUPLO. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 723/2024,ANEXA. CONTRATO 25/2024- PREGÃO 06/2024.	17.150,00
16/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 SC DE TRIGO DUPLO. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 723/2024,ANEXA. CONTRATO 25/2024- PREGÃO 06/2024.		8.575,00
16/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 SC DE TRIGO DUPLO. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 723/2024,ANEXA. CONTRATO 25/2024- PREGÃO 06/2024.		8.575,00
19/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1558/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.575,00
TOTAL		17.150,00	17.150,00	8.575,00
SALDO A PAGAR				8.575,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	16/04/2024	205,80	3070/2024	A Lançar
TOTAL		205,80