Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 730/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 32/2024. |
1.234,00 |
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| 02/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 730/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 32/2024.
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530,00 |
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| 03/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1561/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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530,00 |
| 09/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 730/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 32/2024.
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572,00 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1561/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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572,00 |
| 07/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 730/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 32/2024.
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132,00 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1561/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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132,00 |
| TOTAL |
1.234,00 |
1.234,00 |
1.234,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
