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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1561	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 730/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 32/2024.	1.234,00	1.234,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 730/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 32/2024.	1.234,00
02/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 730/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 32/2024.		530,00
03/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1561/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			530,00
09/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 730/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 32/2024.		572,00
10/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1561/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			572,00
TOTAL		1.234,00	1.102,00	1.102,00
SALDO A PAGAR				132,00