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Exercício: 2024
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1562	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 729/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 31/2024.	7.249,00	7.249,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 729/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 31/2024.	7.249,00
27/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 729/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 31/2024.		2.249,00
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.222,01
01/04/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1562/2024			26,99
08/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 729/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 31/2024.		2.756,40
08/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 729/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 31/2024.		2.243,60
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.216,68
10/05/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1562/2024			26,92
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.723,32
10/05/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1562/2024			33,08
TOTAL		7.249,00	7.249,00	7.249,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	27/03/2024	26,99	2430/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	08/05/2024	33,08	3905/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	08/05/2024	26,92	3906/2024	Lançada
TOTAL		86,99