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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: C C E E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1563	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 728/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 30/2024.	13.486,00	13.486,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 728/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 30/2024.	13.486,00
23/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 728/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 30/2024.		13.486,00
24/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.486,00
TOTAL		13.486,00	13.486,00	13.486,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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