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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGRA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1564	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 727/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 29/2024.	2.770,60	2.770,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 727/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 29/2024.	2.770,60
22/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 730/2024,ANEXA. PREGÃO 07/2024 E CONTRATO 32/2024.		2.770,60
25/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1564/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.770,60
TOTAL		2.770,60	2.770,60	2.770,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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