Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1565 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Saúde |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tablet 7", com garantia mínima de 12 (doze) meses
Finalidade: Para uso dos agentes de saúde |
779,90 |
779,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
Tablet 7", com garantia mínima de 12 (doze) meses
Finalidade: Para uso dos agentes de saúde |
779,90 |
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| 19/03/2024 |
Tablet 7", com garantia mínima de 12 (doze) meses
Finalidade: Para uso dos agentes de saúde
|
|
779,90 |
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| 20/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1565/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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770,54 |
| 20/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1565/2024 |
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9,36 |
| TOTAL |
779,90 |
779,90 |
779,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
19/03/2024 |
9,36 |
2141/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,36 |
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