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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VANESSA KURSCHNER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1571	Data de lançamento:	12/03/2024
Tipo de empenho:	Transporte de Trabalhadores
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE FEVEREIRO DE 2024 12 FUNCIONARIOS- CFE RI NR 9465/2024,ANEXA.	0,00	780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE FEVEREIRO DE 2024 12 FUNCIONARIOS- CFE RI NR 9465/2024,ANEXA.	780,00
12/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE FEVEREIRO DE 2024 12 FUNCIONARIOS- CFE RI NR 9465/2024,ANEXA.		780,00
14/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1571/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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