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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDIR PAULUS MEDEIROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1572	Data de lançamento:	12/03/2024
Tipo de empenho:	Transporte de Trabalhadores
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE FEVEREIRO DE 2024 22 FUNCIONARIOS- CFE RI NR 9466/2024,ANEXA.	0,00	1.430,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE FEVEREIRO DE 2024 22 FUNCIONARIOS- CFE RI NR 9466/2024,ANEXA.	1.430,00
12/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE FEVEREIRO DE 2024 22 FUNCIONARIOS- CFE RI NR 9466/2024,ANEXA.		1.430,00
14/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1572/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.430,00
TOTAL		1.430,00	1.430,00	1.430,00
SALDO A PAGAR				0,00