Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Protetor paralama lado esquerdo
135,00
135,00
1.00
Protetor paralama lado direito
135,00
135,00
1.00
Parachoque traseiro
420,00
420,00
1.00
Parachoque dianteiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70
387,00
387,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
Protetor paralama lado esquerdo Protetor paralama lado direito Parachoque traseiro Parachoque dianteiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70
1.077,00
16/05/2024
Protetor paralama lado esquerdo
Protetor paralama lado direito
Parachoque traseiro
Parachoque dianteiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70
1.077,00
17/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1582/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.064,08
17/05/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1582/2024
12,92
TOTAL
1.077,00
1.077,00
1.077,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
