Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1584 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Bola de futsal
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
121,00 |
968,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
Bola de futsal
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
968,00 |
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| 08/05/2024 |
Bola de futsal
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino
|
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913,45 |
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| 08/05/2024 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-54,55 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1584/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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913,45 |
| TOTAL |
913,45 |
913,45 |
913,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
