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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM

Dados do Empenho

Número do empenho:	159	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF BRANCO LISO COM 04 PORTAS. PARA MELHORIAS DA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL CFE LM NR 3182/2023, CFE OC. NR 4044/2023,ANEXA. CONTRATO 249/2023- DISPENSA 53/2023.	1.820,00	1.820,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF BRANCO LISO COM 04 PORTAS. PARA MELHORIAS DA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL CFE LM NR 3182/2023, CFE OC. NR 4044/2023,ANEXA. CONTRATO 249/2023- DISPENSA 53/2023.	1.820,00
21/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF BRANCO LISO COM 04 PORTAS. PARA MELHORIAS DA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL CFE LM NR 3182/2023, CFE OC. NR 4044/2023,ANEXA. CONTRATO 249/2023- DISPENSA 53/2023.		1.820,00
22/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.820,00
TOTAL		1.820,00	1.820,00	1.820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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