Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1595 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Tubo PVC Esgoto 150mm c/ 6mts
Finalidade: Para escoamento de água na Avenida Nove de Maio próximo ao CTG Querência Gaúcha |
159,00 |
795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
Tubo PVC Esgoto 150mm c/ 6mts
Finalidade: Para escoamento de água na Avenida Nove de Maio próximo ao CTG Querência Gaúcha |
795,00 |
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| 20/03/2024 |
Tubo PVC Esgoto 150mm c/ 6mts
Finalidade: Para escoamento de água na Avenida Nove de Maio próximo ao CTG Querência Gaúcha
|
|
795,00 |
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| 20/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1595/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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785,46 |
| 20/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1595/2024 |
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9,54 |
| TOTAL |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
20/03/2024 |
9,54 |
2158/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,54 |
|
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