3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Correia
74,00
74,00
1.00
Correia do comando
86,00
86,00
1.00
Rolamento do esticador
126,00
126,00
1.00
Correia
88,00
88,00
1.00
Bomba dagua
109,00
109,00
2.00
Líquido para radiador, concentrado
34,00
68,00
1.00
Coxim do motor lado direito
349,00
349,00
1.00
Coxim da caixa
228,00
228,00
1.00
Coxim do motor
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762
256,00
256,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
Correia Correia do comando Rolamento do esticador Correia Bomba dagua Líquido para radiador, concentrado Coxim do motor lado direito Coxim da caixa Coxim do motor
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762
1.384,00
19/03/2024
Correia
Correia do comando
Rolamento do esticador
Correia
Bomba dagua
Líquido para radiador, concentrado
Coxim do motor lado direito
Coxim da caixa
Coxim do motor
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762
1.384,00
20/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1598/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.384,00
TOTAL
1.384,00
1.384,00
1.384,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
