PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS NA COR BRANCA COM 534 LTS. PARA MELHORIAS DA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL CFE LM NR 3182/2023, CFE OC. NR 4043/2023,ANEXA. CONTRATO 248/2023- DISPENSA 53/2023.
3.549,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS NA COR BRANCA COM 534 LTS. PARA MELHORIAS DA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL CFE LM NR 3182/2023, CFE OC. NR 4043/2023,ANEXA. CONTRATO 248/2023- DISPENSA 53/2023.
3.549,00
28/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS NA COR BRANCA COM 534 LTS. PARA MELHORIAS DA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL CFE LM NR 3182/2023, CFE OC. NR 4043/2023,ANEXA. CONTRATO 248/2023- DISPENSA 53/2023.
3.549,00
01/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 160/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.506,41
01/03/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 160/2024
42,59
TOTAL
3.549,00
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3.549,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.