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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	160	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	53 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS NA COR BRANCA COM 534 LTS. PARA MELHORIAS DA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL CFE LM NR 3182/2023, CFE OC. NR 4043/2023,ANEXA. CONTRATO 248/2023- DISPENSA 53/2023.	3.549,00	3.549,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS NA COR BRANCA COM 534 LTS. PARA MELHORIAS DA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL CFE LM NR 3182/2023, CFE OC. NR 4043/2023,ANEXA. CONTRATO 248/2023- DISPENSA 53/2023.	3.549,00
28/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS NA COR BRANCA COM 534 LTS. PARA MELHORIAS DA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL CFE LM NR 3182/2023, CFE OC. NR 4043/2023,ANEXA. CONTRATO 248/2023- DISPENSA 53/2023.		3.549,00
01/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 160/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.506,41
01/03/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 160/2024			42,59
TOTAL		3.549,00	3.549,00	3.549,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	28/02/2024	42,59	1366/2024	Lançada
TOTAL		42,59