Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1606 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Café Granulado c/ 160g |
18,25 |
18,25 |
| 2.00 |
Agua mineral com gás de 500ml c/ 12 unidades |
18,75 |
37,50 |
| 3.00 |
Agua mineral sem gás de 500ml c/ 12 unidades
Finalidade: Para uso do gabinete |
16,35 |
49,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
Café Granulado c/ 160g Agua mineral com gás de 500ml c/ 12 unidades Agua mineral sem gás de 500ml c/ 12 unidades
Finalidade: Para uso do gabinete |
104,80 |
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| 19/03/2024 |
Café Granulado c/ 160g
Agua mineral com gás de 500ml c/ 12 unidades
Agua mineral sem gás de 500ml c/ 12 unidades
Finalidade: Para uso do gabinete
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104,80 |
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| 20/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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104,80 |
| TOTAL |
104,80 |
104,80 |
104,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
