Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1609 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Folha de ofício A4, com 500 unidades |
28,95 |
144,75 |
| 5.00 |
Caneta |
1,35 |
6,75 |
| 2.00 |
Caneta |
1,85 |
3,70 |
| 2.00 |
Caneta |
1,75 |
3,50 |
| 1.00 |
Lápis |
1,59 |
1,59 |
| 1.00 |
Grafite |
4,89 |
4,89 |
| 1.00 |
Grafite
Finalidade: Para uso na Secretaria |
3,49 |
3,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
Folha de ofício A4, com 500 unidades Caneta Caneta Caneta Lápis Grafite Grafite
Finalidade: Para uso na Secretaria |
168,67 |
|
|
| 20/03/2024 |
Folha de ofício A4, com 500 unidades
Caneta
Caneta
Caneta
Lápis
Grafite
Grafite
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
168,67 |
|
| 20/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1609/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
168,67 |
| TOTAL |
168,67 |
168,67 |
168,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
