Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Caixa evaporadora para ar
621,00
621,00
1.00
Válvula de expansão
236,00
236,00
1.00
Filtro de cabine
28,00
28,00
1.00
Gás refrigerado 134A
120,00
120,00
2.00
Nucleo para válvula de serviço
Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa IXQ6236
14,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2024
Caixa evaporadora para ar Válvula de expansão Filtro de cabine Gás refrigerado 134A Nucleo para válvula de serviço
Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa IXQ6236
1.033,00
27/03/2024
Caixa evaporadora para ar
Válvula de expansão
Filtro de cabine
Gás refrigerado 134A
Nucleo para válvula de serviço
Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa IXQ6236
1.033,00
01/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.033,00
TOTAL
1.033,00
1.033,00
1.033,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
