FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Limpa mofo c/ 05 litros
34,99
34,99
4.00
Detergente para louça, com 500 ml
2,99
11,96
2.00
Esponja de lavar louça
4,99
9,98
4.00
Sabonete
Finalidade: Para uso nas atividades desenvolvidas no grupo de idosos
3,45
13,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2024
Limpa mofo c/ 05 litros Detergente para louça, com 500 ml Esponja de lavar louça Sabonete
Finalidade: Para uso nas atividades desenvolvidas no grupo de idosos
70,73
21/03/2024
Limpa mofo c/ 05 litros
Detergente para louça, com 500 ml
Esponja de lavar louça
Sabonete
Finalidade: Para uso nas atividades desenvolvidas no grupo de idosos
70,73
22/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1614/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
70,73
TOTAL
70,73
70,73
70,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
