FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Pipoca
3,49
10,47
4.00
Café soluvel granulado, em embalagem de 50 gr
4,99
19,96
2.00
Royal
3,99
7,98
2.00
Massa espaguete
5,99
11,98
2.00
Doce de Fruta ( Chimia)
7,99
15,98
2.00
Vinagre
2,99
5,98
2.00
Sal
2,99
5,98
2.00
Farinha de trigo
7,99
15,98
5.00
Farinha de Milho
4,99
24,95
2.00
Lentilha
Finalidade: Para uso nas atividades desenvolvidas no grupo de idosos
5,99
11,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2024
Pipoca Café soluvel granulado, em embalagem de 50 gr Royal Massa espaguete Doce de Fruta ( Chimia) Vinagre Sal Farinha de trigo Farinha de Milho Lentilha
Finalidade: Para uso nas atividades desenvolvidas no grupo de idosos
131,24
21/03/2024
Pipoca
Café soluvel granulado, em embalagem de 50 gr
Royal
Massa espaguete
Doce de Fruta ( Chimia)
Vinagre
Sal
Farinha de trigo
Farinha de Milho
Lentilha
Finalidade: Para uso nas atividades desenvolvidas no grupo de idosos
131,24
22/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1615/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
131,24
TOTAL
131,24
131,24
131,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
