Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZA-SE NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024,PROMOVIDO PELO CTG QUERENCIA GAUCHA, DA SEDE DE VISTA GAUCHA, CFE RI NR 9817/2023,ANEXA.
0,00
1.412,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZA-SE NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024,PROMOVIDO PELO CTG QUERENCIA GAUCHA, DA SEDE DE VISTA GAUCHA, CFE RI NR 9817/2023,ANEXA.
1.412,00
22/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZA-SE NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024,PROMOVIDO PELO CTG QUERENCIA GAUCHA, DA SEDE DE VISTA GAUCHA, CFE RI NR 9817/2023,ANEXA.
1.412,00
26/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1616/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869339
1.412,00
TOTAL
1.412,00
1.412,00
1.412,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
