Nome do Credor: ASCAR EMATER ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E E
Dados do Empenho
Número do empenho:
1619
Data de lançamento:
13/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manutenção Convênio com a Emater
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2023, CONFORME CONVENIO FIRMADO, .VISANDO A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR SOCIAL AOS PRODUTORES RUARIS.
0,00
5.775,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2023, CONFORME CONVENIO FIRMADO, .VISANDO A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR SOCIAL AOS PRODUTORES RUARIS.
5.775,30
13/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2023, CONFORME CONVENIO FIRMADO, .VISANDO A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR SOCIAL AOS PRODUTORES RUARIS.
5.775,30
18/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1619/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.775,30
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
