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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1620	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Claudemir Jose Locatelli
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O PREF CLAUDEMIR LOCATELLI REF., A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DIÁRIA EM ANEXO.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O PREF CLAUDEMIR LOCATELLI REF., A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DIÁRIA EM ANEXO.	540,00
14/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O PREF CLAUDEMIR LOCATELLI REF., A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DIÁRIA EM ANEXO.		540,00
19/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1620/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869338			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00