Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
Soro Fisiologico 0,9% 100 ml, uso externo, com tampa
6,00
180,00
30.00
Seringa de 20 ml sem agulha
1,70
51,00
30.00
Seringa de 10 ml sem agulha
1,30
39,00
30.00
Seringa de 05 ml
1,00
30,00
30.00
Agulha 25 x 7
Finalidade: Para uso na UBS
0,26
7,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
Soro Fisiologico 0,9% 100 ml, uso externo, com tampa Seringa de 20 ml sem agulha Seringa de 10 ml sem agulha Seringa de 05 ml Agulha 25 x 7
Finalidade: Para uso na UBS
307,80
26/03/2024
Soro Fisiologico 0,9% 100 ml, uso externo, com tampa
Seringa de 20 ml sem agulha
Seringa de 10 ml sem agulha
Seringa de 05 ml
Agulha 25 x 7
Finalidade: Para uso na UBS
307,80
27/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1625/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
307,80
TOTAL
307,80
307,80
307,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
