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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1625 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Soro Fisiologico 0,9% 100 ml, uso externo, com tampa 6,00 180,00
30.00 Seringa de 20 ml sem agulha 1,70 51,00
30.00 Seringa de 10 ml sem agulha 1,30 39,00
30.00 Seringa de 05 ml 1,00 30,00
30.00 Agulha 25 x 7 Finalidade: Para uso na UBS 0,26 7,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 Soro Fisiologico 0,9% 100 ml, uso externo, com tampa Seringa de 20 ml sem agulha Seringa de 10 ml sem agulha Seringa de 05 ml Agulha 25 x 7 Finalidade: Para uso na UBS 307,80
26/03/2024 Soro Fisiologico 0,9% 100 ml, uso externo, com tampa Seringa de 20 ml sem agulha Seringa de 10 ml sem agulha Seringa de 05 ml Agulha 25 x 7 Finalidade: Para uso na UBS 307,80
27/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1625/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 307,80
TOTAL 307,80 307,80 307,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.