Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1627 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Detergente para louça, com 500 ml |
2,49 |
59,76 |
| 2.00 |
Vassoura |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
Pano mágico |
19,50 |
19,50 |
| 10.00 |
Esfregão de aço
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
2,50 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
Detergente para louça, com 500 ml Vassoura Pano mágico Esfregão de aço
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
174,26 |
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| 20/03/2024 |
Detergente para louça, com 500 ml
Vassoura
Pano mágico
Esfregão de aço
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
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174,26 |
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| 20/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1627/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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174,26 |
| TOTAL |
174,26 |
174,26 |
174,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
