Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Palha natural c/ 40g
4,50
9,00
36.00
Par de olhos
1,00
36,00
3.00
Bola Isopor 100mm
2,50
7,50
1.00
Velcro
3,50
3,50
10.00
Fita de cetim
0,25
2,50
2.00
Tinta guache 250 ml
10,00
20,00
30.00
Refil cola quente, fina
1,25
37,50
1.00
Bolita com 50 unidades
15,00
15,00
21.00
Plástico transparente 25x37cms
Finalidade: Para uso em trabalhos de páscoa em arte na EMEF Senador Pinheiro Machado
1,00
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
Palha natural c/ 40g Par de olhos Bola Isopor 100mm Velcro Fita de cetim Tinta guache 250 ml Refil cola quente, fina Bolita com 50 unidades Plástico transparente 25x37cms
Finalidade: Para uso em trabalhos de páscoa em arte na EMEF Senador Pinheiro Machado
152,00
18/04/2024
Palha natural c/ 40g
Par de olhos
Bola Isopor 100mm
Velcro
Fita de cetim
Tinta guache 250 ml
Refil cola quente, fina
Bolita com 50 unidades
Plástico transparente 25x37cms
Finalidade: Para uso em trabalhos de páscoa em arte na EMEF Senador Pinheiro Machado
152,00
19/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1632/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
152,00
TOTAL
152,00
152,00
152,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
