Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO RAFFAELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1647 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.60 |
Calça virada
Finalidade: Para lanche durante formação/reunião pedagógica
de professores |
25,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
Calça virada
Finalidade: Para lanche durante formação/reunião pedagógica
de professores |
40,00 |
|
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| 21/03/2024 |
Calça virada
Finalidade: Para lanche durante formação/reunião pedagógica
de professores
|
|
40,00 |
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| 22/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1647/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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39,40 |
| 22/03/2024 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1647/2024 |
|
|
0,60 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS Produtor Rural |
21/03/2024 |
0,60 |
2226/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,60 |
|
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