Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1648 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Leite em pó 800g |
65,00 |
130,00 |
| 1.00 |
Luva sem pó tamanho G c/ 100 unidades |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
Atadura elástica 15 cm |
5,98 |
11,96 |
| 2.00 |
Atadura crepom 20x1,80
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
5,98 |
11,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
Leite em pó 800g Luva sem pó tamanho G c/ 100 unidades Atadura elástica 15 cm Atadura crepom 20x1,80
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
193,92 |
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| 21/03/2024 |
Leite em pó 800g
Luva sem pó tamanho G c/ 100 unidades
Atadura elástica 15 cm
Atadura crepom 20x1,80
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
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|
193,92 |
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| 22/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1648/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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193,92 |
| TOTAL |
193,92 |
193,92 |
193,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
