Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Bola de futebol sete
99,99
999,90
8.00
Bola de futebol society
139,90
1.119,20
6.00
Bola de vôlei
99,90
599,40
5.00
Bola de futebol de campo
99,99
499,95
6.00
Bola de futsal
99,99
599,94
4.00
Bomba para encher bola
39,90
159,60
3.00
Rede de futebol sete
299,90
899,70
6.00
Bola de futebol de campo infantil
Finalidade: Para uso nos campeonatos e doações as sociedades do Município
89,90
539,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
Bola de futebol sete Bola de futebol society Bola de vôlei Bola de futebol de campo Bola de futsal Bomba para encher bola Rede de futebol sete Bola de futebol de campo infantil
Finalidade: Para uso nos campeonatos e doações as sociedades do Município
5.417,09
04/04/2024
Bola de futebol sete
Bola de futebol society
Bola de vôlei
Bola de futebol de campo
Bola de futsal
Bomba para encher bola
Rede de futebol sete
Bola de futebol de campo infantil
Finalidade: Para uso nos campeonatos e doações as sociedades do Município
5.417,09
04/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1651/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.417,09
TOTAL
5.417,09
5.417,09
5.417,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
