Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1661 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Multiuso para limpeza |
15,94 |
47,82 |
| 6.00 |
Desinfetante |
9,19 |
55,14 |
| 2.00 |
Vassoura |
13,90 |
27,80 |
| 11.00 |
Toalha de papel interfolhada
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
17,90 |
196,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
Multiuso para limpeza Desinfetante Vassoura Toalha de papel interfolhada
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
327,66 |
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| 22/03/2024 |
Multiuso para limpeza
Desinfetante
Vassoura
Toalha de papel interfolhada
Finalidade: Para uso no centro administrativo
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327,66 |
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| 25/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1661/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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327,66 |
| TOTAL |
327,66 |
327,66 |
327,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
