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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1668 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Tira teste dengue c/ 25 unidades Finalidade: Para uso na Secretaria 550,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 Tira teste dengue c/ 25 unidades Finalidade: Para uso na Secretaria 1.100,00
02/04/2024 Tira teste dengue c/ 25 unidades Finalidade: Para uso na Secretaria 1.100,00
03/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1668/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.