Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1671 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Cola quente |
1,50 |
7,50 |
| 4.00 |
Fita |
0,50 |
2,00 |
| 2.00 |
Marca texto |
1,99 |
3,98 |
| 3.00 |
Folha adesiva |
1,75 |
5,25 |
| 5.00 |
Folha verge |
1,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2024 |
Cola quente Fita Marca texto Folha adesiva Folha verge |
26,23 |
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| 22/03/2024 |
Cola quente
Fita
Marca texto
Folha adesiva
Folha verge
|
|
26,23 |
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| 25/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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26,23 |
| TOTAL |
26,23 |
26,23 |
26,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
