Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE EVERALDO DE OLIVEIRA
0,00
1.248,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE EVERALDO DE OLIVEIRA
1.248,03
18/03/2024
EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE EVERALDO DE OLIVEIRA
1.248,03
18/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas
18,82
18/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas
130,45
20/03/2024
Pagamento de Empenho 1688/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.098,76
TOTAL
1.248,03
1.248,03
1.248,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
