Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
169 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lâmpada 20w |
15,50 |
15,50 |
| 1.00 |
Plugue Macho |
8,30 |
8,30 |
| 1.00 |
Relé fotoelétrico retardo
Finalidade: Para uso na parte elétrica da Secretaria. |
28,85 |
28,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
Lâmpada 20w Plugue Macho Relé fotoelétrico retardo
Finalidade: Para uso na parte elétrica da Secretaria. |
52,65 |
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| 22/01/2024 |
Lâmpada 20w
Plugue Macho
Relé fotoelétrico retardo
Finalidade: Para uso na parte elétrica da Secretaria.
|
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52,65 |
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| 23/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 169/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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52,65 |
| TOTAL |
52,65 |
52,65 |
52,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
