Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1698 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
Cabo lan |
4,00 |
128,00 |
| 1.00 |
Mouse óptico USB, sem fio |
68,00 |
68,00 |
| 2.00 |
Mousepad |
26,00 |
52,00 |
| 13.00 |
Conector de rede RJ45
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
2,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2024 |
Cabo lan Mouse óptico USB, sem fio Mousepad Conector de rede RJ45
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
274,00 |
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| 09/04/2024 |
Cabo lan
Mouse óptico USB, sem fio
Mousepad
Conector de rede RJ45
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino
|
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274,00 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1698/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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274,00 |
| TOTAL |
274,00 |
274,00 |
274,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
