Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA PARA KAUE HENRIQUE DE ALMEIDA DA SEDE, CFE LISTA EM ANEXO.LM NR 402/93.PGTO PARA A AVO NELCI GARCIA RAMOS
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA PARA KAUE HENRIQUE DE ALMEIDA DA SEDE, CFE LISTA EM ANEXO.LM NR 402/93.PGTO PARA A AVO NELCI GARCIA RAMOS
400,00
19/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA PARA KAUE HENRIQUE DE ALMEIDA DA SEDE, CFE LISTA EM ANEXO.LM NR 402/93.PGTO PARA A AVO NELCI GARCIA RAMOS
400,00
21/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1704/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
