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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1712	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Sistema Aprender Brasil
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.	25.000,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.	25.000,00
08/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA SERIE. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC. NR 194/2023,ANEXA. CONTRATO 06/2023.		17.107,80
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1712/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.888,67
10/05/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1712/2024			219,13
TOTAL		25.000,00	17.107,80	17.107,80
SALDO A PAGAR				7.892,20

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	08/05/2024	219,13	3910/2024	Lançada
TOTAL		219,13