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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051

Dados do Empenho

Número do empenho:	1713	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NAS FABRICAS DE EMBUTIDOS- ANTIGA VITTA JEANS, CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 3981/2023. CONTRATO 234/2023.	1.620,00	1.620,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NAS FABRICAS DE EMBUTIDOS- ANTIGA VITTA JEANS, CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 3981/2023. CONTRATO 234/2023.	1.620,00
22/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NAS FABRICAS DE EMBUTIDOS- ANTIGA VITTA JEANS, CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 3981/2023. CONTRATO 234/2023.		1.620,00
25/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1713/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.620,00
TOTAL		1.620,00	1.620,00	1.620,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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