Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA PARA JOÃO PEDRO ADANSKI HOLLAND DE LINHA SILVA, CFE LM NR 402/93 E LISTA EM ANEXO.PGTO PARA A MAE DAIANI ADANSKI.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA PARA JOÃO PEDRO ADANSKI HOLLAND DE LINHA SILVA, CFE LM NR 402/93 E LISTA EM ANEXO.PGTO PARA A MAE DAIANI ADANSKI.
150,00
19/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA PARA JOÃO PEDRO ADANSKI HOLLAND DE LINHA SILVA, CFE LM NR 402/93 E LISTA EM ANEXO.PGTO PARA A MAE DAIANI ADANSKI.
150,00
21/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1716/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
