Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
173 |
Data de lançamento: |
11/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
|
| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Caneta |
1,35 |
4,05 |
| 2.00 |
Pasta transparente |
4,75 |
9,50 |
| 1.00 |
Fita Durex |
8,95 |
8,95 |
| 4.00 |
Clips caixa |
3,59 |
14,36 |
| 2.00 |
Papel carbono
Finalidade: Para uso na Secretaria. |
1,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
Caneta Pasta transparente Fita Durex Clips caixa Papel carbono
Finalidade: Para uso na Secretaria. |
38,86 |
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| 19/01/2024 |
Caneta
Pasta transparente
Fita Durex
Clips caixa
Papel carbono
Finalidade: Para uso na Secretaria.
|
|
38,86 |
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| 22/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
38,86 |
| TOTAL |
38,86 |
38,86 |
38,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
