Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELI RODRIGUES AIRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1733 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXILIOS 2010 A 2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA PARA NELI RODRIGUES ALVES DA SEDE, CFE LISTA EM ANEXO. E LM NR 402/93. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA PARA NELI RODRIGUES ALVES DA SEDE, CFE LISTA EM ANEXO. E LM NR 402/93. |
120,00 |
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| 19/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA PARA NELI RODRIGUES ALVES DA SEDE, CFE LISTA EM ANEXO. E LM NR 402/93. |
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120,00 |
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| 21/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1733/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854115 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
