Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Mangueira intercooler vermelha
180,00
180,00
1.00
Abraçadeira 60x80x16mm
90,00
90,00
1.00
Mangueira do retorno do óleo da turbina
38,00
38,00
5.00
Oleo diferencial/caixa
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
30,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
Mangueira intercooler vermelha Abraçadeira 60x80x16mm Mangueira do retorno do óleo da turbina Oleo diferencial/caixa
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
458,00
26/03/2024
Mangueira intercooler vermelha
Abraçadeira 60x80x16mm
Mangueira do retorno do óleo da turbina
Oleo diferencial/caixa
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
458,00
26/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1738/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
458,00
TOTAL
458,00
458,00
458,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
