Nome do Credor: ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000
Dados do Empenho
Número do empenho:
1743
Data de lançamento:
19/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço de pintura de parachoque dianteiro, solda e pintura da parte interna do tampão traseiro, solda e pintura interna da porta
Finalidade: Para manutenção do veículo Parati placa IRO2237
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
Prestação de serviço de pintura de parachoque dianteiro, solda e pintura da parte interna do tampão traseiro, solda e pintura interna da porta
Finalidade: Para manutenção do veículo Parati placa IRO2237
420,00
22/03/2024
Prestação de serviço de pintura de parachoque dianteiro, solda e pintura da parte interna do tampão traseiro, solda e pintura interna da porta
Finalidade: Para manutenção do veículo Parati placa IRO2237
420,00
25/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1743/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
