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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1753	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Tinta para impressora Epson na cor preta	48,00	96,00
2.00	Tinta para impressora Epson na cor azul	48,00	96,00
2.00	Tinta para impressora Epson na cor rosa	48,00	96,00
2.00	Tinta para impressora Epson na cor amarela Finalidade: Para uso na impressora Epson L396 da Secretaria	48,00	96,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	Tinta para impressora Epson na cor preta Tinta para impressora Epson na cor azul Tinta para impressora Epson na cor rosa Tinta para impressora Epson na cor amarela Finalidade: Para uso na impressora Epson L396 da Secretaria	384,00
01/04/2024	Tinta para impressora Epson na cor preta Tinta para impressora Epson na cor azul Tinta para impressora Epson na cor rosa Tinta para impressora Epson na cor amarela Finalidade: Para uso na impressora Epson L396 da Secretaria		384,00
02/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1753/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			384,00
TOTAL		384,00	384,00	384,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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