Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1754 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Toalha de mão
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
4,99 |
39,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
Toalha de mão
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
39,92 |
|
|
| 26/03/2024 |
Toalha de mão
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino
|
|
39,92 |
|
| 26/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1754/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
39,92 |
| TOTAL |
39,92 |
39,92 |
39,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
