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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1760	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.	3.500,00
26/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		594,33
27/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			594,33
04/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		501,46
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			501,46
11/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		192,87
11/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			192,87
17/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		792,46
18/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			792,46
24/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		565,80
25/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			565,80
03/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		765,68
06/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			765,68
16/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		87,40
17/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			87,40
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00