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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1765	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2023,CFE FATURA EM ANEXO.	0,00	967,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2023,CFE FATURA EM ANEXO.	967,18
19/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2023,CFE FATURA EM ANEXO.		967,18
26/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1765/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			967,18
TOTAL		967,18	967,18	967,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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